INFORMACJA ZA 2013 ROK
Informacja o kontrolach instytucjonalnych przeprowadzonych w 2013 roku
L.p. |
Jednostka organizacyjna Powiatu Zgierskiego, poddana kontroli instytucjonalnej |
Temat kontroli |
Osoba odpowiedzialna za wykonanie kontroli |
Termin przeprowadzenia kontroli |
Dokumentacja z kontroli |
Uwagi |
1. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu |
Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli za 2012 rok |
Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Starostwie Powiatowym w Zgierzu |
19.02.2013 r.-06.03.2013 r. | Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli wraz z załącznikami, wystąpienie pokontrolne | Kontrola planowana |
2. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgierzu |
Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli za 2012 rok |
Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Starostwie Powiatowym w Zgierzu |
08.04.2013 r.-26.04.2013 r. | Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli wraz z załącznikami, wystąpienie pokontrolne | Kontrola planowana |
3. | Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu |
Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli za 2012 rok |
Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Starostwie Powiatowym w Zgierzu |
14.05.2013 r.-29.05.2013 r. | Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli wraz z załącznikami, wystąpienie pokontrolne | Kontrola planowana |
4. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie |
Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli za 2012 rok |
Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Starostwie Powiatowym w Zgierzu |
20.06.2013 r.-05.07.2013 r. | Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli wraz z załącznikami, wystąpienie pokontrolne | Kontrola planowana |
5. | Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie |
Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli za 2012 rok |
Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Starostwie Powiatowym w Zgierzu |
26.09.2013 r.-14.10.2013 r. |
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli wraz z załącznikami, wystąpienie pokontrolne | Kontrola planowana |
6. | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie | Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli za 2012 rok |
Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Starostwie Powiatowym w Zgierzu |
28.10.2013 r.-18.11.2013 r. | Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli wraz z załącznikami, wystąpienie pokontrolne | Kontrola planowana |
7. | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu | Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli za 2012 rok |
Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Starostwie Powiatowym w Zgierzu |
03.12.2013 r.-13.12.2013 r. | Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli wraz z załącznikami, wystąpienie pokontrolne | Kontrola planowana |
8. | Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie prowadzony przez Fundację Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur w Aleksandrowie Łódzkim |
Kontrola umowy nr 1448/2012 z dnia 31.10.2012 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie dla 80 osób przewlekle somatycznie chorych” za okres 01.01.2013 r.-30.06.2013 r. |
Inspektor kontroli i Audytor wewnętrzny w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Starostwie Powiatowym w Zgierzu |
15.07.2013 r.-30.09.2013 r. | Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli wraz z załącznikami, wystąpienie pokontrolne, odpowiedź na wystąpienie pokontrolne, zawiadomienie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych |
Kontrola doraźna na zlecenie Starosty Zgierskiego z inicjatywy Skarbnika Powiatu Zgierskiego |
9. | Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie prowadzony przez Fundację SWOBODA w Głownie |
Kontrola umowy nr 121/2012 z dnia 07 marca 2012 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Głownie dla 62 osób w podeszłym wieku |
Inspektor kontroli i Audytor wewnętrzny w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Starostwie Powiatowym w Zgierzu |
16.12.2013 r.-07.02.2014 r. |
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół z kontroli wraz z załącznikami, wystąpienia pokontrolne, odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, pozostała korespondencja pomiędzy kontrolującym i kontrolowanym | Kontrola doraźna na zlecenie Starosty Zgierskiego z inicjatywy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu |
Dokumenty o wynikach kontroli wymienione w powyższej tabeli są udostępniane
na wniosek po ich zakończeniu, z zachowaniem zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych i zapisów art. 10 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej, zgodnie z którym informacja publiczna nie zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgierzu jest udostępniana
na wniosek.
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym
w Zgierzu za rok 2013 zostanie przygotowane w terminie do dnia 31 marca 2014 r., zgodnie z zapisami § 23 Zasad przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu i pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgierskiego (załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 120.20.2011 Starosty Zgierskiego z dnia 14 marca 2011 r.).
Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Metadane
Źródło informacji: | Aneta Jachowicz |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Aneta Jachowicz |
Data wprowadzenia: | 2014-03-04 10:20:45 |
Opublikował: | Aneta Jachowicz |
Data publikacji: | 2014-03-04 13:26:51 |
Ostatnia zmiana: | 2014-05-05 11:12:58 |
Ilość wyświetleń: | 930 |