L.p.

Podmiot podlegający kontroli

Temat kontroli

Zakres kontroli

Komórka organizacyjna odpowiedzialna
za przeprowadzenie kontroli

Termin kontroli

Status kontroli

1.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Aleksandrowie Łódzkim

Działalność statutowa
i gospodarka finansowa

2016-2017

Biuro Audytu wewnętrznego
i Kontroli

16.01.2018r.-02.03.2018r.

Zakończona

2. Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego
w Aleksandrowie Łódzkim		 Działalność statutowa
i gospodarka finansowa		 2017 Biuro Audytu wewnętrznego
i Kontroli		 20.03.2018r.-18.05.2018r. Zakończona
3. Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawła II w Zgierzu		 Gospodarowanie ZFŚS
(kontrola doraźna)		 2016-2017 Biuro Audytu wewnętrznego
i Kontroli		 12.03.2018r.-16.03.2018r. Zakończona

4.

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego w Zgierzu

Realizacja zaleceń pokontrolnych

2017

Biuro Audytu wewnętrznego
i Kontroli

28.05.2018r.-29.06.2018r.

Zakończona

5.

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie 

Działalność statutowa
i gospodarka finansowa

2017

Biuro Audytu wewnętrznego
i Kontroli

02.07.2018r.-31.08.2018r.

Zakończona

6. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie Działalność statutowa
i gospodarka finansowa		 2017 Biuro Audytu wewnętrznego
i Kontroli		 05.09.2018r.-31.10.2018r. Zakończona

7.

Zespół Szkół Nr 1
im. prof. R.A.Cebertowicza w Głownie

Realizacja zaleceń pokontrolnych

2017

Biuro Audytu wewnętrznego
i Kontroli

05.11.2018r.-30.11.2018r.

Zakończona

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu Działalność statutowa i procedury kontroli zarządczej
oraz gospodarka finansowa		 2017 Biuro Audytu wewnętrznego
i Kontroli 		 03.12.2018r.-07.01.2019r. W trakcie trwania